| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2781283190 |
| Interné číslo | 57/2024 |
| Predmet | Telefón-mobil |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 08-07-2024 |
| Dátum zverejnenia | 25-06-2024 |
| Dátum vystavenia | 24-06-2024 |
| Dátum úhrady | 24-06-2024 |
| Dátum evidencie | 24-06-2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 21-06-2024 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Muránska Lehota, IČO: 00328561, Adresa: Muránska Lehota č. 83, Mesto: Muránska Lehota, PSČ: 04901 Dodávateľ : Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, Adresa: Prievozská 6/A, Mesto: Bratislava, PSČ: 82109 |
| Suma s DPH | 35 |
| Mena | € |
| Prílohy |
fak_57_2024.pdf |
English contact
